寿县人民政府2026年预算说明

 

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，根据安徽省财政厅关于 2026年预算公开工作要求，现将寿县 2026年政府预算情况说明如下：

一、政府收支预算安排情况

（一）2026年一般公共预算安排情况

全县一般公共预算收入安排情况：2026年一般公共预算收入预计74.5亿元，其组成是：一般公共预算收入22.47亿元、上级补助收入45.76亿元、调入资金5.86亿元、调入预算稳定调节基金4163万元。全县一般公共预算支出预计74.5亿元，较上年预算增长0.68%。

全县主要财政支出项目预算安排情况：一般公共服务支出8.66亿元，国防支出0.1亿元，公共安全支出2.52亿元，教育支出16.34亿元，科学技术支出0.15亿元，文化旅游体育与传媒支出0.67亿元，社会保障和就业支出23.81亿元，卫生健康支出5.19亿元，节能环保支出0.04亿元，城乡社区支出0.36亿元，农林水支出9.74亿元，交通运输支出0.56亿元，资源勘探工业信息等支出0.63亿元，商业服务业等支出0.01，自然资源海洋气象等支出0.17亿元，住房保障支出2.76亿元，粮油物资储备支出0.1亿元，灾害防治及应急管理支出0.2亿元，债务付息支出2.21亿元，预备费0.75亿元。

（二）2026年政府性基金预算安排情况

2026年政府性基金预算收入安排23.72亿元，其中：县本级（新城区）土地出让收入（含增减挂指标交易收入）8.2亿元，新桥产业园土地出让收入4.02亿元，寿县蜀山现代产业园2亿元，乡镇土地出让收入0.5亿元，合淮合作区土地出让收入0.2亿元，城市基础设施配套费收入0.2亿元，污水处理费收入0.08亿元，预计补充财力专项债券2.6亿元，土地指标交易价款5.92亿元。政府性基金预算支出安排19.8亿元，其中：城乡建设支出8.61亿元（含实施PPP项目政府付费、注册资本金、城市更新专班等）、乡镇和园区土地出让金安排的支出5.85亿元、债务付息及隐债化解支出4.83亿元、其他支出0.51亿元。调出资金3.92亿元。

（三）2026年国有资本经营预算安排情况

2026年国有资本经营预算收入2亿元，为国有企业产权转让收入和国有企业分得的利润收入等。国有资本经营预算支出0.06亿元，主要为解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出。调出资金1.94亿元。

 

（四）2026年社会保险基金预算安排情况

根据现行政策规定，结合各项基金的统筹级次，我县的企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职工医疗保险、城乡居民医疗保险基金实行省、市统筹，由省级、市级统一编制，城乡居民基本养老保险基金由县级编制。2026年社会保险基金预算收入14.1亿元，社会保险基金预算支出7.28亿元，收支结余6.82亿元。

关于2026年转移支付情况说明

 

2026年寿县编入提前告知转移支付为457577万元，在编制2026年预算时，按照预算编制政策要求，严格按照预算收支科目全额编入年初预算，分项如下：

一是返还性收入15524万元。增值税和消费税两税返还收入14072万元、所得税基数返还收入1452万元。

二是一般性转移支付收入432231万元。体制补助收入51846万元、均衡性转移支付收入122920万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入45481万元、产粮（油）大县奖励资金收入14903万元、重点生态功能区转移支付收入6543万元、固定数额补助收入125万元、革命老区转移支付收入3678万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入9952万元、公共安全共同财政事权转移支付收入15万元、教育共同财政事权转移支付收入24045万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入865万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入67137万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入21470万元、节能环保共同财政事权转移支付收入268万元、农林水共同财政事权转移支付收入56225万元、交通运输共同财政事权转移支付收入5507万元、住房保障共同财政事权转移支付收入700万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入6万元、其他一般性转移支付收入547万元。

三是专项转移支付收入9822万元。文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出1362万元、卫生健康支出230万元、农林水支出1268万元、交通运输支出5518万元、其他支出1344万元。

四是转移支付资金用途。转移支付资金分为一般性转移支付资金和专项转移支付资金，一般性转移支付资金按照转移支付资金性质，除有指定用途的项目，其他统筹用于全县各项经济社会事业的发展支出，优先用于“保工资、保运转、保基本民生”等人员工资、机构运转、民生项目、脱贫攻坚、社会保障等；专项转移支付资金按照专项转移支付资金有关要求安排使用。

 

关于举借政府债务情况说明

一、政府债务余额情况

截至2025年底，我县政府债务余额1709891.29万元，按债务类型分：一般债务449463.29万元，专项债务1260428万元。

二、政府债务限额情况

2025年度寿县地方政府债务总限额1715000万元，其中一般债务限额452194万元（2025年寿县新增一般债券限额为14505万元），专项债务限额1262806万元（2025年寿县新增专项债务限额为221900万元)。

三、政府债券情况

债务限额及余额情况。2025年，我县地方政府债务限额1715000万元，其中，新增债务限额236405万元，分别为新增一般债务限额14505万元、新增专项债务限额221900万元。2025年我县地方政府债务余额1709891万元，其中，一般债务余额449463万元、专项债务余额1260428万元。

债券申报发行使用情况。2025年，我县申报通过专项债券资金需求项目17个（含土地储备），发行地方政府债券264151万元，着力保障重点领域和重大项目建设、偿还政府拖欠企业账款及补充政府性基金财力等，主要用于其他社会事业750万元、水利449万元、农业9281万元、城市轨道交通19000万元、医疗教育等社会事业6800万元、产业园基础设施建设32200万元、供排水10800万元、城镇老旧小区改造5000万元、收费公路6000万元、粮食仓储物流设施3000万元、城市停车场1000万元、文化旅游500万元、新增土地储备回收闲置存量土地51900万元、偿还政府拖欠企业账款43110万元、补充政府性基金财力16600万元、偿还2025年度到期政府债券本金27746万元、置换隐性债务30015万元。

世行贷款情况。2025年底寿县政府负有偿还责任的世行贷款债务余额为2055.72万美元，其中：生态家园项目42.51万美元、安徽农村公路提升改造项目1810.4万美元；医改项目202.81万美元。

风险防控情况。2025年，寿县政府法定债务率148%，全口径债务率154%（政府债务余额1709891万元，2025年度综合财力1152394万元），寿县债务规模总体处于黄色风险提示区域。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2026年寿县“三公”经费预算支出

情况说明

 

寿县2026年寿县“三公”经费财政拨款预算数为3387万元（不含检法两院），2025年财政预算数为3447万元（不含检法两院），“三公”经费较上年预算减少60万元，同比下降1.74%，其中：因公出国（境）费20万元，公务接待费1134万元，公务用车购置及运行费2233万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算20万元，主要为非部门预算安排外出学习考察经费20万元，经费使用严格按照寿县《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号）等相关规定执行。

（二）公务接待费预算1138万元，较上年预算减少179万元,同比下降13.59%，主要用于日常公务活动的接待和公务往来等支出，下降原因主要是强化公务接待管理，落实上级厉行节约政策要求。经费使用贯彻落实党中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《寿县党政机关公务接待管理规定（寿办发〔2015〕2号）、《寿县县直机关外宾接待经费管理办法的通知》（财公〔2016〕31号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算2244万元，较上年预算增加134万元,同比增长6.35%，其中：公务用车运行费1540万元，公务用车购置费704万元。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆更新等支出，经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。