寿县人民政府办公室2019年部门预算

 

寿县人民政府办公室2019年部门预算公开目录及相关资料

 

目　录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出表

5.2019年部门国有资本经营预算支出表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年县级部门专项资金清单

1.  2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。

3、负责县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作。

4、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

5、根据县政府领导同志指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6、根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出政策性建议。

7、指导全县应急管理工作；协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、负责县政府值班工作，依法及时向上级机关和县政府报告重要情况。

9、负责推进、指导、协调、监督全县的政务公开和政府信息公开工作。

10、负责全县政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。

11、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

12、负责县人大、政协交县政府的议案、提案办理工作。

13、贯彻执行国家和省市金融工作的方针政策和法律法规。研究分析全县金融运行情况，拟定全县金融业发展规划，指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融工作健康发展。督促落实县政府金融工作部署，负责地方小额贷款公司、融资性担保公司监管，驻县金融机构和地方金融行业的协调服务工作，维护县域金融市场秩序。

14、负责代管单位的管理工作。

15、办理县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县政府办2019年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	寿县人民政府办公室本级	行政单位
2	……
3

三、2019年度主要工作任务

（一）聚力脱贫攻坚，确保实现“摘帽”目标

（二）主攻创新引领，着力激活发展活力

（二）突出转型升级，提高产业发展质效

（四）注重动能提升，厚植县域竞争优势

（五）着力精致精品，建设生态宜居城乡

（六）强化共建共享，提高群众幸福指数

第二部分 2019年部门预算表

详见附表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县政府办2019年财政拨款收支预算805.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款805.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入805.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出772.06万元，占90.78%；社会保障和就业支出20.36万元，占2.39%；卫生健康支出20.38万元，占2.40%；住房保障支出37.64万元，占4.43%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县政府办2019年一般公共预算拨款850.44万元，比2018年预算拨款（802.99万元）增加47.45万元，增长5.91%，主要原因：一是人员工资增加；二是社会保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

0.78%；社会保障和就业支出20.36万元，占2.39%；卫生健康支出20.38万元，占2.40%；住房保障支出37.64万元，占4.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.  一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算772.06万元，比2018年预算（704.50万元）增加67.56万元，增长9.6%，增长原因主要是人员工资标准提高和预算调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算20.38万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算20.36万元，比2018年预算（41.26万元）减少20.90万元，下降50%，下降原因主要是预算调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算37.64万元，比2018年预算（37.12万元）增加0.52万元，增长1.4%，增长原因主要是人员工资标准提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

寿县政府办2019年一般公共预算基本支出850.44万元，其中：

工资福利支出436.30万元，主要包括：基本工资188.46万元、津贴补贴110.93万元、奖金14.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费（包含职业年金缴费）62.73万元、职工基本医疗保险缴费20.39万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金37.64万元等。商品和服务支出391.78万元，主要包括：办公费78.00万元、印刷费32.00万元、邮电费30.00万元、差旅费20.00万元、会议费4.00万元、培训费2.00万元、劳务费40万元、工会经费15.00万元、其他交通费（车补）40、其他商品和服务支出78.78万元等。对个人和家庭的补助22.36万元，主要包括：离休费20.36万元、生活补助2.00万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

寿县政府办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县政府办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县政府办2019年收支总预算850.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入850.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万，支出包括：一般公共服务772.06万元、社会保障和就业支出20.36万元、卫生健康支出20.38万元、住房保障支出37.64万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

寿县政府办2019年收入预算850.44万元，其中：一般公共预算拨款收入850.44万元，占100%，比2018年预算（802.99万元）增加47.45万元，增长5.91%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是社会保障支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

寿县政府办2019年支出预算850.44万元，比2018年预算（802.99万元）增加47.45万元，增长5.91%，增长原因主要是：一是人员工资增加；二是社会保障支出增加。其中，基本支出850.44万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0 万元。县级财政一般不安排此预算，上级组织部门安排的，年终财政追加。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算52万元，比上年预算数（56万元）下降7.14%。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研、招商活动等公务往来支出。减少的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数总体下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。减少的主要原因是按照公车改革相关规定，公务车已上交公车平台。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

寿县政府办2019年没有按规定需要设立绩效目标的项目支出预算。

（二）机关运行经费

寿县政府办2019年机关运行经费财政拨款预算391.78万元，比2018年（391.71万元）增加0.07万元，增长不到1%。

（三）政府采购情况

寿县政府办2019年各单位政府采购预算总额0万元。单位根据需要进行申报审批采购。

（四）政府购买服务情况

寿县政府办无政府购买服务支出情况。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年底，寿县政府办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算没有安排购置公务用车。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县政府办2019年没有按规定需要设立绩效目标的项目支出预算。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

    

附件：县政府办2019年部门预算公开表格.xlsx