寿县人民政府办公室2021年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

12.2021年部门整体支出绩效目标表

13.2021年部门项目支出绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（五）负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（六）根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（七）负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（八）负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务。

（九）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（十）贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议。

（十一）协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜。

（十二）归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务。

（十三）负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作。

（十四）协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。

（十五）统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。

（十六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县人民政府办公室2021年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	寿县人民政府办公室本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

（一）负责县政府日常文书的处理、县政府领导同志公务活动的组织安排、县政府各类会议的组织工作； 

（二）负责县政府文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作； 

（三）围绕县政府中心工作开展调查研究，及时准确地向县政府领导和上级政府反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议； 

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县政府领导、上级政府报送信息； 

（五）围绕县政府重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作； 

（六）负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）政府及办公室来客的接待工作；

（七）承办县委、县政府领导和上级业务部门交办的其他工作。

 

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由以下11张表格构成。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

附表12.2021年部门整体支出绩效目标表

附表13.2021年部门项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县人民政府办公室2021年度财政拨款收支预算为826.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款826.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入826.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出684.34万元，占82.8%；社会保障和就业支出71.36万元，占8.6%,卫生健康支出33.70万元，占4.1%，住房保险支出37.28万元，占4.5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县人民政府办公室2021年一般公共预算拨款826.68万元，比2020年预算拨款增加38.6万元，增加4.9%，主要原因：一是人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出684.34万元，占82.8%；社会保障和就业支出71.36万元，占8.6%,卫生健康支出33.70万元，占4.1%，住房保险支出37.28万元，占4.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）2021年预算684.34万元，比2020年预算增加15.06万元，增长2.3%，增加的主要原因：人员增加及工资基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算71.36万元，比2020年预算增加20.82万元，增长41.2%，增加主要原因是：人员增加及工资基数增加，相应的社保缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）医疗保险支出（项）2021年预算33.70万元，与2020年预算增加1.98万元，略有增加。增加的主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算37.28万元，比2020年预算增加0.74万元，增长2%，增加的主要原因是人员增加及工资基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出826.68万元（其中专项业务费支出263万元，主要是公用费用支出），其中：

工资福利支出426.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出377.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.38万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县人民政府办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县人民政府办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县人民政府办公室2021年收支总预算826.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入（包括专项业务费预算拨款），支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、专项业务费支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县人民政府办公室2021年收入预算826.68万元，其中：一般公共预算拨款收入826.68万元，占100%，比2020年预算拨款增加38.6万元，增长4.9%，主要原因：一是人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加；二是人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县人民政府办公室2021年支出预算826.68万元，比2020年预算增加38.6万元，增长4.9%，主要原因：一是人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加；二是人员增加。其中，基本支出826.68万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

2021年度寿县人民政府办公室专项业务费支出263万元，共分7个小项，主要用于单位的日常工作经费，均属于公用经费支出部分，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，不属于真正的项目支出，同时进行项目绩效目标评价。

（二）机关运行经费。

寿县人民政府办公室2021年机关运行经费财政拨款预算360.25万元，比2020年增加19.1万元，增长5.6%，增长的主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

寿县人民政府办公室2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县人民政府办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县人民政府办公室2021年项目支出（专项业务费支出）按规定设置支出绩效目标，因其支出性质相同，合并编制了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款263万元。绩效目标实行部门自评。

                       

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

 

 

 

 

寿县人民政府办公室2021年“三公”

经费财政拨款支出预算情况

 

 

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

 

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，仅包括本办1个预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为48万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算持平，具体原因是日常工作开展需要。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，县级财政一般不安排此预算，上级组织部门安排的，年终财政追加。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算48万元，主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研、招商活动等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 附件：2021-01-27政府办2021年部门及三公经费预算、绩效目标申报表、整体绩效目标表公开.rar