寿县农业农村局2020年度部门预算情况

寿县农业农村局2020年度部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11.2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职责

县农业农村局是县政府工作部门。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

县农业农村局主要职责是:

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章。组织指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境、美丽乡村建设。负责全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作，负责局属单位安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业的发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。负责全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责管理农业开发、农田整治和农田水利建设项目。负责全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担全县农业教育和农业职业技能开发，开展全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。负责农业利用外资项目工作。

（十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十五）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十八）与县市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县农业农村局2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

(一)持续抓好粮食等重要农产品生产。推动藏粮于地、藏粮于技落实落地，确保水稻、小麦播种面积稳定在300万亩以上，粮食总产量稳定在150万吨以上。推进高标准农田建设，完成9.3万亩建设任务。完成7.93万亩农田水利“最后一公里”项目。调整优化农业结构，实现优质粮油种植面积220万亩。实施稻渔综合种养工程，发展到20万亩，形成千亩示范片8个以上，争创国家级稻渔综合种养示范区1个。持续实施好农产品质量安全保障工程，健全监管体系、监测体系、追溯体系。实施江淮分水岭地区油菜振兴计划。加快迎河等现代农业示范区、农业科技园区建设。提高农业科技支撑能力，农业科技进步贡献率达到65%，主要农作物耕种收综合机械化率达到80%。

（二）加快推进乡村产业发展壮大。坚持“一村一品”、“一乡一业”发展格局，促进寿县米业、面业、果业、菜业、药业、渔业、牧业、草业、林业、豆业等产业提档升级。以农业招商引资为抓手，做大做强农业产业。规上农产品加工产值增长9.5%。培育4个省级以上“一村一品”示范村（镇），新增“三品一标”农产品30个。大力发展农业产业化，做好恒大高科农业基地建设，做大淮淠河生态经济带蔬菜产业，做强新桥产业园农产品加工园区，大力培育省级、市级示范农业产业化联合体。培育省级以上农业产业化龙头企业12个。大力发展乡村新型服务业，深入实施休闲农业和乡村旅游精品工程，休闲农业和乡村旅游接待达到100万人次。全面实施信息进村入户工程，推进数字乡村建设，扩大农业物联网示范应用。农村常住居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。

（三）着力推进农村人居环境整治。积极创建农村人居环境整治先进县，农村生活垃圾无害化处理率达到70%以上，完成1万户农村厕所卫生改造，实现乡镇政府驻地和省级美丽乡村中心村生活污水治理设施全覆盖。推进农村人居环境整治三年行动，深入学习浙江“千万工程”经验，开展“一村一月一庄”推进行动，实施农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，推进“五清四化一改”为内容的村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄规划建设提升“三大行动”。开展美丽宜居村庄和最美庭院创建活动，打造101个美丽乡村示范村。对农村人居环境整治实行以奖代补，建立财政资金、村集体资金、社会资助、村民参与相结合的分担机制。加强农村污染治理和生态环境保护。推进化肥农药减量增效。推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，实现粪污资源化利用整县治理。

（四）稳妥推进农村改革持续深化。巩固和完善农村基本经营制度，大力推进农村土地制度、农村集体产权制度、农村“三变”等三项改革，增添乡村发展动力。大力培育新型农业经营主体，突出抓好家庭农场和农民合作社两类新型农业经营主体，开展家庭农场培育计划和农民合作社规范提升行动，培育市级以上示范家庭农场44个和市级以上示范农民合作社80个。深化农村土地制度改革，贯彻落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策。推进承包地确权登记成果应用。推进农村土地“三权分置”制度改革，耕地流转率提升2个百分点。加快推进宅基地使用权确权登记颁证工作，基本完成。推进农村集体产权制度改革和“三变”改革，完成60%的村“三变”改革。认真实施扶持壮大村级集体经济工程，力争消除集体经济收入10万元以下的村，集体经济收入20万元以上的经济较强村比重达到40%，50万元以上的经济强村达到10%。

第二部分 2020年部门预算表

见附表。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县农业农村局2020年财政拨款收支预算2715.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2715.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2715.01万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出125.26万元，占4.61%；农林水支出2375.86万元，占87.51%；住房保障支出213.90万元，占7.88%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县农业农村局2020年一般公共预算拨款2715.01万元，比2019年预算拨款增加246.84万元，增长10.00%。主要原因：一是单位人员增加。2019年县级机构改革将原县农业综合开发办及县水务局的部分人员划转至县农业农村局，将原畜牧、农机等执法机构职能及人员划转至县农业综合行政执法大队；二是职工工资正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出125.26万元，占4.61%；农林水支出2375.86万元，占87.51%；住房保障支出213.90万元，占7.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中，行政单位基本医疗保险（项）17.40万元，比2019年预算增加3.63万元，增长26.36%，增长原因主要是职工工资正常增长以及单位人员增加（2019年县级机构改革将原县农业综合开发办及县水务局的部分人员划转至县农业农村局），相应地增加相关支出；行政单位公务员医疗补助（项）9.40万元。该项由上一年度年中根据实际发生情况办理追加，调整为列入年初预算；事业单位基本医疗保险（项）98.46万元，比2019年预算增加10.49万元，增长11.92%，增长原因主要是职工工资正常增长以及单位人员增加（2019年县级机构改革将原畜牧、农机等执法机构职能及人员划转至县农业综合行政执法大队），相应地增加相关支出。

2.农林水支出（类）农业（款）中，行政运行（项）2020年预算451.20万元，比2019年预算增加60.79万元，增长15.57%，增长原因：一是单位人员增加。2019年县级机构改革将原县农业综合开发办及县水务局的部分人员划转至县农业农村局；二是职工工资正常增长。事业运行1924.66万元，比2019年预算增加136.44万元，增长7.63%，增长原因：一是单位人员增加。2019年县级机构改革将原畜牧、农机等执法机构职能及人员划转至县农业综合行政执法大队；二是职工工资正常增长。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算213.90万元，比2019年预算增加26.1万元，增长13.90%，增长原因：一是单位人员增加。2019年县级机构改革将原县农业综合开发办及县水务局的部分人员划转至县农业农村局，将原畜牧、农机等执法机构职能及人员划转至县农业综合行政执法大队；二是职工工资正常增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2020年一般公共预算基本支出2633.01万元，其中：

工资福利支出2439.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

商品和服务支出133.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助支出51.01万元，主要包括：离休费、生活补助费等。

资本性支出9.2万元，包括办公设备购置和专用设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县农业农村局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县农业农村局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县农业农村局2020年收支总预算2715.01万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县农业农村局2020年收入预算2715.01万元，均为一般公共预算拨款收入。比2019年预算增加246.84万元，增长10.00%。主要原因：一是单位人员增加。2019年县级机构改革将原县农业综合开发办及县水务局的部分人员划转至县农业农村局，将原畜牧、农机等执法机构职能及人员划转至县农业综合行政执法大队；二是职工工资正常增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县农业农村局2020年支出预算2715.01万元，比2019年预算增加246.84万元，增长10.00%。主要原因：一是单位人员增加。2019年县级机构改革将原县农业综合开发办及县水务局的部分人员划转至县农业农村局，将原畜牧、农机等执法机构职能及人员划转至县农业综合行政执法大队；二是职工工资正常增长。其中，基本支出2633.01万元，占96.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82万元，占3.02%，主要用于完成全县农业农村重点工作任务。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用：本年度未安排出国出境支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算41.5万元，比上年预算数增长7.79%。增加的原因主要是职能增加及部分机构并入。2019年县级机构改革将县发改委的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责，将县住建局的农村人居环境整治等职责划入县农业农村局；将原畜牧、农机等执法机构职能及人员划转至县农业综合行政执法大队。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算37.6万元，比上年预算数下降19.31%。其中，公务用车购置本年度未安排支出；公务用车运行维护费支出37.6万元，主要用于农业行政执法、指导农业生产、产业扶贫等农业农村工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。尽管本年度未安排公务用车购置支出，但由于2019年县级机构改革将原畜牧、农机等执法机构职能及人员划转至县农业综合行政执法大队，相应地公务用车运行维护费支出有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

寿县农业农村局2020年机关运行经费财政拨款预算510.11万元，比2019年增加80.5万元，增长18.74%，增长主要原因：一是单位职能增加。2019年县级机构改革将县发改委的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责，将县住建局的农村人居环境整治等职责划入县农业农村局；二是单位人员增加。2019年县级机构改革将原县农业综合开发办及县水务局的部分人员划转至县农业农村局；三是职工工资正常增长。

（二）政府采购情况

寿县农业农村局2020年各单位政府采购预算总额22.82万元，均为政府采购货物预算。

（三）政府购买服务情况

寿县农业农村局2020年未安排政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县农业农村局共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车1辆。

2020年部门预算未安排购置公务用车。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县农业农村局2020年项目支出中，按规定没有要编制绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  附件：1、寿县农业农村局2020年部门财政拨款收支预算总表

        2、寿县农业农村局2020年部门一般公共预算支出预算表

  3、寿县农业农村局2020年一般公共预算基本支出预算表

  4、寿县农业农村局2020年部门政府性基金预算收支预算表

  5、寿县农业农村局2020年部门国有资本经营预算支出表

6、寿县农业农村局2020年部门收支预算总表

  7、寿县农业农村局2020年部门收入预算总表

        8、寿县农业农村局2020年部门支出预算总表

9、寿县农业农村局部门政府采购支出表

        10、寿县农业农村局2020年县级部门专项资金清单          

  11、寿县农业农村局2020年“三公”经费支出预算表

寿县农业农村局

2020年2月3日

附件1至附件11：农业农村局2020年部门预算公开表.xlsx