寿县人社局2020年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行企业职工养老保险基金省级统筹政策,落实省、市机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作，完善专业技术人员职务聘任制度；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县城镇居民增收计划的统计上报工作。

（九）负责农民工资清欠工作。建立农民工工资保障金制度，加强劳动监察队伍建设，依法惩处违背劳动保障法律法规的案件。

（十）负责劳动人事仲裁工作。推动建立和完善和谐劳动关系。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题。

（十二）贯彻落实国家、省市劳动关系有关法律法规及政策，完善劳动关系协调机制；贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县人社局2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年，全县人社工作深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，积极实施就业优先战略，统筹推进城乡社会保障体系建设，进一步深化干部人事制度改革，着力构建和谐劳动关系，切实按照县委、县政府总体部署，健全人才管理机制，大力实施民生工程，解放思想，团结拼搏，真抓实干，推动人力资源和社会保障事业又好又快发展。

（一）进一步实施高质量就业。统筹做好各类群体就业，重点做好高校毕业生、农民工、就业困难人员就业工作。实现阳光就业网上办事系统的全面运行，提高乡镇社区就业服务业务工作水平。建立健全就业信息监测平台和失业动态监测制度，加强失业预防和调控，做好市场供求状况分析。落实创业担保贷款优惠政策。完善和维护劳动力资源信息数据库。开展创业培训，健全和完善创业培训后续服务体系。落实就业脱贫政策，确保完成就业脱贫任务。做好创业担保贷款工作和稳岗补贴、社保补贴发放工作。

（二）进一步做好社会保险工作。以私营企业、机关事业单位非在编人员、灵活就业人员为扩面重点，努力做好扩面参保工作。依托全民参保计划信息，动员符合参保条件的未参保人员尽快参保。加快推进四不出村建设力度，最大程度服务群众“最后一公里”。做好社保征缴职能划转工作、做好社会保险降费工作，贯彻落实企业职工养老保险基金省级统筹策政，扎实推进机关事业单位养老保险参保缴费、待遇支付及基本养老待遇重新核算工作。

    （三）进一步推进民生工程工作的实施。大力宣传民生工程，通过新闻媒体、短信平台等方式，进一步提高群众知晓率和满意度。强化民生工程工作基础，加大对民生工程经办机构考核力度，不断夯实民生工程基础工作。落实城乡居民养老保险扶贫政策，把建档立卡未脱贫人员纳入城乡居民养老保险范围。加大督查调度力度，确保全面完成民生工程工作任务。

（四）进一步推进人事人才工作上台阶。认真做好事业单位岗位设置日常管理工作。加强机关事业单位工作人员的培训和继续教育工作。做好中小学职称制度改革和年度职称评审工作。做好专业技术人员继续教育公需科目培训工作。加强公务员招录、事业单位招聘、机关事业单位公开选调、“三支一扶”高校毕业生招募等工作，统筹推进各类人才队伍建设。继续做好政府购买公益性岗位的人员招聘和服务管理工作。认真做好军转安置工作，及时兑现企业军转干解困待遇。认真做好高校毕业生报到及离校未就业毕业生的就业帮扶工作。

（五）进一步构建和谐劳动关系。积极推进劳动合同签订和劳动用工登记备案制度。进一步完善劳动争议调处机制，加强调解仲裁规范化建设。加强对用人单位日常巡查和专项检查工作力度，规范用人单位依法用工行为。推进用人单位劳动保障守法诚信体系建设。进一步加强建设领域农民工实名制管理，努力实现建设领域农民工工资基本无拖欠的目标。

第二部分 2020年部门预算表

（见附表）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县人社局2020年财政拨款收支预算858.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款858.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入858.71万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出28.09万元，占3.3%；社会保障和就业支出758.13万元，占88.3%；卫生健康支出29.83万元，占3.5%；住房保障支出42.66万元，占4.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县人社局2020年一般公共预算拨款858.71万元，比2019年预算拨款减少612.26万元，下降41.6%，主要原因：一是2019年因机构改革，寿县医保中心整体从人社局划走；二是1953年前入伍在企业退休的人员生活补助和1953年底入伍“两参”人员生活补助费，原由社保局发放，机构改革后，此项职能划走。以上因机构改革,其工作职能划走，人员及相关经费预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出28.09万元，占3.3%；社会保障和就业支出758.13万元，占88.3%；卫生健康支出29.83万元，占3.5%；住房保障支出42.66万元，占4.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2020年预算28.09万元，比2019年预算增加1.55万元，增长5.8%，增长原因主要是技工学校人员工资正常增长以及以工资为基数的社保费预算也相应增长等原因造成的。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

（1）行政运行（项）2020年预算210.04万元，比2019年预算减少42.49万元，降低16.8%，降低原因人员净减5人，工资及社保费减少。二是养老保险降费率，上年按20%费率预算，本年按16%预算。

（2）劳动保障监察（项）2020年预算14万元，同2019年预算相比，增加8万元，增长率133%，主要是预算增加农民工工资清欠专项费用。

（3）就业管理事务（项）2020年预算4万元，同上年相同。

（4）信息化建设（项）2020年预算6万元，同2019年预算相比，无增减。

（5）社会保险经办机构（项）2020年预算485.49万元，比2019年预算减少204.21万元，降低29.6%；减少原因一是机构改革，医保中心整体划走人员经费和专项经费随之划走。二是 “两参”人员生活补助费因机构改革，不再由社保局发放，减少专项费用预算。

（6）劳动人事争议调解仲裁（项）2020年预算8万元，同2019年预算相比，无增减。

（7）其他人力资源和社会保险管理事务支出（项）2020年预算30.6万元，同2019年预算相比，减少5.76万元，主要是因减税降费，2020年较2019年社保费费率降低，减少预算支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）

（1）行政单位医疗费（项）2020年预算16.78万元，比2019年预增加5.31万元，增长46%，增长原因2020年将公务员补充医疗保险列入部门预算。

（2）事业单位医疗费（项）2020年预算13.05万元，比2019年预算减少357.88万元，下降96%，下降原因是机构改革，医保中心划走，医保中心医疗费及离休人员医疗费预算随之划走。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算42.66万元，比2019年预算减少9.78万元，下降18.6%，下降原因主要是机构改革，医保中心整体划走，公积金预算减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县人社局2020年一般公共预算基本支出566.31万元，其中：

工资福利支出488.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费支出等。商品和服务支出43.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、业务招待费、工会经费。对个人和家庭的补助34.29元，主要包括：生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县人社局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县人社局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县寿县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县人社局2020年收支总预算1220.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县人社局2020年收入预算1220.21元，其中：一般公共预算拨款收入858.71万元，占70.4%，比2019年预算减少612.26万元，下降41.6%，下降原因主要是机政机构改革,医保中心整体划走,其单位经费,离休人员医疗费用均划走,军转干各项费用随机构改革划走，因此预算费用减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县人社局2020年支出预算1220.21万元，比2019年预算减少410.76万元，下降25.2%，机政机构改革,医保中心整体划走,其单位经费,离休人员医疗费用均划走,军转干各项费用随机构改革划走，因此预算支出减少。其中，基本支出809.81万元，占66.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出410.4万元，占33.63%，主要用于完成专业务工作发生的费用。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年人社局“三公”经费预算，包含局机关和下属事业单位。其中：              

                                 单位：万元

1.因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算22.6万元，比上年预算数15%。主要用于接待上级机关检查工作、县外人社部门来人学习交流等支出。减少的主要原因：一是上年实际支出较预算下降，今年对预算进行了压缩；二是同城之间不准接待，减少招待费发生；三是区划调整后，离淮南市距离较近，上级业务部门检查工作后即返程，接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算16.6万元，比上年预算数下降4%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出16.6万元，主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是进一步加强小车管理，特别是维护管理，压缩支出水份。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

该项无。

（二）机关运行经费

寿县人社局2020年机关运行经费财政拨款预算25.1万元，比2019年减少10.6万元，下降29.6%，下降主要原因一是工资预算人员较上年减少6人,定额费用和其他相关费用预算减少;二是上年预算纳入国库的收费5.6万元,作为机关运行经费,2020年不再收费,因此在预算中未列此项。

（三）政府采购情况

寿县人社局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

寿县人社局政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元。2020年寿县人社局局各单位政府购买服务预算总额0万元，其中一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

(政府采购和政府购买服务项目不要混淆，政府采购包括货物、工程、服务三大类；政府购买服务特指服务，在采购限额以下的不需要政府采购，在采购限额以上的才需要政府采购，结合部门出台的政府购买服务指导性目录填报。)

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县人社局共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县人社局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、……：

（上述名词解释是针对县级财政部门的范本，各部门、单位均应公开所属部门的名词解释，并根据部门实际情况做好个性化、专业化的名词解释）

                           2020年2月2日

寿县人社局2020年预算公开表1-11.xlsx