寿县瓦埠镇2023年部门预算

寿县瓦埠镇2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出预算表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　一、党委工作职责：
　　(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
　　(2)保证监督职能。
　　(3)教育和管理职能。
　　(4)服从和服务于经济建设的职能。
　　(5)负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作
　　(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　二、政府职能
　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益性建设。

三、部门预算单位构成从预算单位构成看，寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

四、2023年度主要工作任务

我镇2023年主要工作任务是：

1、扎实做好本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、扎实做好“六稳、六保工作。全面落实民生、经济和社会发展，增强本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作能力:

3、扎实做好社会公共服务工作。强化社会公共服务体系建设，保障人民群众合法权益，维护社会秩序;

4、扎实做好乡村振兴，完成镇村合理布局，使群众人居环境不断优化，努力建成宜居宜业的新型乡镇;

5、扎实做好生态环境保护，天蓝水清土净空气清新成为常态，完成上级下达的主要污染物排放量等约束性指标任务，生态环境进入良性循环;

6、扎实做好上级人民政府交办的其他事项

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

2023年部门收支总表

部门名称：224-寿县瓦埠镇人民政府                                               单位：万元

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县瓦埠镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县瓦埠镇人民政府2023年收支总预算622.32万元，为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出502.71万元、社会保障和就业支出75.28万元、卫生健康支出8.48万元、住房保障支出35.85万元。

二、关于2023年收入总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2023年收入预算622.32万元，其中，本年收入6622.32万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入622.32万元，主要包括：一般公共预算拨款收入622.32万元，占100%，比2022年预算增加56.8万元，增长10%，增长原因主要是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

三、关于2023年支出总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2023年支出预算622.32万元，比2022年预算增加56.8万元，增长10%，增长原因主要是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。其中，基本支出469.1万元，占75.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出153.22万元，占24.6%，主要用于瓦埠镇日常项目工程开展，促进社会稳定发展，提高居民满意度。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2023年财政拨款收支预算622.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款622.32万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县瓦埠镇人民政府2023年一般公共预算支出622.32万元，比2022年预算增加56.8万元，增长10%，主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出502.71万元，占80.8%；社会保障和就业支出75.28万元，占12.1%；卫生健康支出8.48万元，占1.4%；住房保障支出35.85万元，占5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算499.13万元，比2022年预算增加23.66万元，增长5%，增长主要原因是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算47.8万元，比2022年预算增加15.54万元，增长48.2%，增长原因主要是新增人员及工资普调。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算23.9万元，比2022年预算增加7.7万元，增长48.2%，增长原因主要是新增人员及工资普调。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.48万元，比2022年预算增加0.02万元，增长0.2%，增长原因主要是人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算35.85万元，比2022年预算增加11.66万元，增长48.2%，增长原因主要是人员增加和工资普调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2023年一般公共预算基本支出469.1万元，其中，人员经费447.5万元，公用经费21.6万元。

（一）人员经费447.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

寿县瓦埠镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2023年预算共安排项目支出153.22万元，比2022年预算减少81万元，下降34.6%，下降原因主要是工作绩效随个人工资按月发放。不在纳入年初项目预算支出。主要为：本年财政拨款安排 153.2万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2023年预算安排政府采购支出12万元，与2022年保持平衡。其中，一般公共预算安排12万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出12万元，与2022年保持平衡。

十二、其他重要事项情况说明

（二）机关运行经费。

寿县瓦埠镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算38万元，与2022年保持平衡。

（三）政府采购情况。

寿县瓦埠镇人民政府2023年政府采购预算12万元。其中：政府采购货物预算12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县瓦埠镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

（五）绩效目标设置情况。

2023年，寿县瓦埠镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款151.59万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。