寿县水产管理服务中心2020年部门预算

目　录

第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算支出表
5.2020年部门国有资本经营预算支出表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年县级部门专项资金清单
   11. 2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释











第一部分 部门概况
一、主要职责
1、加强水产行业管理，促进渔业发展。
2、制定并组织实施水产业发展规划。
3、组织水产行业的对外技术合作和经济交流。
4、渔业生产服务。
5、渔船渔港监督管理。
6、渔业资源生态保护。
7、维护渔业生产秩序及生态环境。
8、水产新技术研究实验和引进推广
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，寿县水产管理服务中心2020年度部门预算为分开预算，寿县渔政渔船渔港监督管理站及水产技术推广站单独预算，纳入寿县水产管理服务中心2020年度部门预算编制范围的单位共3个。具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 寿县水产管理服务中心 行政单位
2 寿县渔政渔船渔港监督管理站 事业单位
3 寿县水产技术推广站 事业单位
三、2020年度主要工作任务
2020年是深入推进我县水产养殖业绿色发展的奠基之年，也是我县脱贫攻坚“县摘帽”渔业扶贫的决胜之年。全县水产工作将在县委、县政府的领导下，按照全省统一部署，精心组织实施全省水产跨越工程，优化渔业发展环境，进一步夯实渔业发展基础，深入推进大水面保水渔业、稻渔综合种养和池塘绿色健康养殖模式攻关，努力实现我县由水产大县向水产强县跨越。
（一）、总体思路
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实十部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》的决策部署,践行新发展理念，坚持高质量发展，以实施乡村振兴战略为总抓手，以渔业供给侧结构性改革为主线，以“提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”为目标，不断创新发展机制，培育发展新动能，提高发展质量效益，完善管理措施，修复资源生态，防控发展风险，改善渔民民生，推动形成绿色高效、安全规范、融合开放、资源节约环境友好的渔业发展新格局。

（二）、重点工作及推进措施
1、发展稻渔种养，助力产业扶贫。认真实施稻渔综合种养“百千万”工程，创建全省稻渔综合种养重点县。加快以环瓦埠湖、安丰塘、梁家湖以及沿淮淠河乡镇为重点的稻渔综合种养示范基地建设，把渔业产业发展与精准扶贫有机结合，继续在全县72个重点贫困村开展产业扶贫培训，示范推广稻虾、稻鳖、稻鳅、稻蟹、稻鱼等五大模式，助推产业脱贫。
2、打造渔业靓点，促进高质量发展。发展特色基地渔业，培育池塘高产高效健康养殖区。以绿园、益丰、立田为核心，推广渔业绿色健康养殖模式（主养蟹鳜虾等名特优水产品），辐射带动全县精养池塘建设。
3、发挥龙头优势，创建品牌渔业。通过提供技术支持、争取国家扶持、协调银行贷款等方式，培育扶持龙头企业的成长。继续发挥“互联网+”、农展和农博会等销售平台和交流平台优势，使我县优质水产品走得更远，进一步扩大增收面。
4、创新科技服务，培育新型渔民。继续推进科技人员联系养殖企业或水产大户制度和渔业科技入户工程，培育渔业科技示范户。继续迎合渔业市场，确定河蟹、中华鳖、黄鳝、小龙虾等主导品种。
5、规范管理程序，落实燃油改革。根据省市主管部门统一部署，结合我县渔业生产实际，进一步完善我县渔业燃油补贴政策调整方案，有序推进渔民转产转业、渔船更新改造、渔港码头和渔政信息平台建设以及现代渔业基础设施项目的实施。

第二部分 2020年部门预算表
（见附表）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县水产管理服务中心2020年财政拨款收支预算817.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款817.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入817.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出37.02万元，占4.53%；农林水支出716.24万元，占87.63%；住房保障支出64.06万元，占7.84%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
寿县水产管理服务中心2020年一般公共预算拨款817.32万元，比2019年预算拨款增加133.32万元，增加19.49%，主要原因：追加2017年和2018年一次性奖励资金。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出37.02万元，占4.53%；农林水支出716.24万元，占87.63%；住房保障支出64.06万元，占7.84%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2020年预算37.02万元，和2019年预算相比，略有增加。原因主要是人员调资，医疗保险预算数额有所增加。
2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算480.03万元，比2019年预算增加67.03万元，增长16.23%，主要原因：追加2017年和2018年一次性奖励资金。
3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算236.21万元，比2019年预算增加56.21万元，增长31.23%，主要原因：追加2017年和2018年一次性奖励资金。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算64.06万元，比2019年预算增加15.06。原因主要是人员调资，补发一次性奖励资金，导致缴费基数增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
寿县水产管理服务中心2020年一般公共预算基本支出793.32万元，其中：
工资福利支出724.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出57万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费等。对个人和家庭的补助9.49万元，主要包括：生活补助等。资本性支出2.4万元，主要是办公设备购置2.4万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
寿县水产管理服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县水产管理服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县水产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县水产管理服务中心2020年收支总预算817.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
寿县水产管理服务中心2020年收入预算817.32万元，其中：一般公共预算拨款收入817.32万元，占100%，比2019年预算增加133.32万元，增加19.49%，主要原因：追加2017年和2018年一次性奖励资金；2019年和2020年均无政府性基金预算拨款收入；2020年财政专户管理非税收入14万元， 2019年财政专户管理非税收入21万元，预算减少7万元，下降33.33%，下降原因主要是渔业资源增殖保护费收入减少。
八、关于2020年支出预算情况说明
寿县水产管理服务中心2020年支出预算817.32万元，比2019年预算增加133.32万元，增加19.49%，主要原因：追加2017年和2018年一次性奖励资金，其中，基本支出793.32万元，占97.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24万元，占2.94%，主要用于渔政企业扭亏增盈项目经费和渔政专项业务费。
九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用： 2020年和2019年均没有安排因公出国（境）费用预算费用。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数下降33.33%。主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。下降的主要原因是：在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，和上年预算数持平。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，因2016年实行了公车改革，局机关没有配置小车，预计局机关该项费用主要用于租车费用。机关下属2个独立核算事业单位，渔政渔船渔港监督管理站配有执法车1辆，因事业单位尚未进行公车改革，公务用车运行费主要用于日常公务、渔政船检、监督检查、渔政执法、政策调研（包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费）等。
4、2020年三公经费支出比2019年支出减少的原因，是因为按照党中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定，厉行节约，减少开支。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“渔政企业扭亏增盈项目经费为10万元；
我局2020年度部门预算工作，确保预算项目资金安全、规范、高效运行，经研究2020年结合我局直属单位的实际情况，特制定2020年度扭亏增盈专项款10万元的分配实施方案：
    1、寿县安丰塘水产养殖场           4.0万元
    2、寿县大井水库水产养殖场         4.0万元
    3、炎刘鱼苗场                     2.0万元
                               合 计： 10万元
2.渔业资源保护专项业务费为14万元；
主要用于渔业资源保护，渔政船检、监督检查、渔政执法、政策调研（包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费）等。

（二）机关运行经费
寿县水产管理服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算57万元，比2019年减少6万元，下降9.5%，下降主要原因是按照党中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定，厉行节约，减少开支。
（三）政府采购情况
寿县水产管理服务中心2020年各单位无政府采购预算。
（四）政府购买服务情况
寿县水产管理服务中心政府本年度和2019年度无购买服务支出项目。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年底，寿县水产管理服务中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，因事业单位尚未进行公车改革，公务用车运行费主要用于日常公务、渔政船检、监督检查、渔政执法、政策调研（包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费）等。
2020年部门预算没有安排购置公务用车。
（六）预算绩效目标设置情况
预算绩效目标设置为：2020年水产管理服务中心部门履职类和专项转移支出类部分项目实行绩效目标管理，当年安排预算拨款24万元。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县水产管理服务中心2020年部门预算公开表

寿县水产管理服务中心2020年部门预算公开附表.xlsx