寿县统计局2020年部门预算情况

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施；组织指导和监督全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。
   （二）贯彻执行国家基本统计报告制度，完成省、市下达的统计调查任务；组织管理全县统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审批工作。
   （三）统一组织全县统计调查，汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
   （四）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
   （五）协助县政府做好年度县区目标管理绩效考核工作。
   （六）协助管理乡镇统计员。
   （七）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县统计局2020年度部门预算包括本级预算（无下属单位预算），纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）扎实做好常规性统计工作。

（二）不断夯实统计基层基础工作。

（三）进一步提高统计服务能力。

（四）认真做好第七次全国人口普查各项准备工作。

第二部分 2020年部门预算表

(电子表单独上传公开)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县统计局2020年财政拨款收支预算143.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款143.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入143.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出107.5万元，占75.00%；社会保障和就业支出15.36万元，占10.72%；卫生和健康支出9.38万元，占6.54%；住房和保障支出11.1万元，占7.74%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县统计局2020年一般公共预算拨款143.34万元，比2019年预算拨款增加24.52万元，增长20.6%，主要原因：两人调入本单位，社会保障和就业、卫生健康支出和住房保障支出等均增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出107.5万元，占75.00%；社会保障和就业支出15.36万元，占10.72%；卫生和健康支出9.38万元，占6.54%；住房和保障支出11.1万元，占7.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算107.5万元，比2019年预算增加5.33万元，增长5.22%，增长原因主要是正常增资。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2020年预算14.31万元，比2018年预算增加1.82万元，增长14.57%，下降原因主要是两人调入本单位。

3.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险支出（项）2020年预算9.38万元，比2019年预算增加4.58万元，增长95%，增长原因主要是两人调入本单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算15.35万元，比2019年预算增加0.15万元，增长1%，增长原因主要是两人调入本单位。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算11.1万元，比2019年预算增加2.24万元，增长25.28%，增长原因主要是两人调入本单位。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县统计局2020年一般公共预算基本支出143.34万元，其中：

工资福利支出128.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.67万元，主要包括：遗属补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县统计局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县统计局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县统计局2020年收支总预算143.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县统计局2020年收入预算143.34万元，其中：一般公共预算拨款收入143.34万元，占100%，比2019年预算增加24.52万元，增长20.63%，增长原因主要是两人调入本单位；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县统计局2020年支出预算143.34万元，比2019年预算增加（减少）24.52万元，增长20.6%，增长原因主要是两人调入本单位。其中，基本支出143.34万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待各级检查验收等支出。

3.本单位车改，无公务用车。去年同期无。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

寿县统计局2020年度未安排项目预算，故未设置预算绩效目标。

（二）机关运行经费

寿县统计局2020年机关运行经费财政拨款预算14.3万元，比2019年增加1.9万元，增长15.32%，增长主要原因是两人调入本单位。

（三）政府采购情况

寿县统计局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

寿县统计局政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元。2020年寿县统计局政府购买服务预算总额0万元，其中一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

(政府采购和政府购买服务项目不要混淆，政府采购包括货物、工程、服务三大类；政府购买服务特指服务，在采购限额以下的不需要政府采购，在采购限额以上的才需要政府采购，结合部门出台的政府购买服务指导性目录填报。)

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县统计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县统计局2020年度未安排项目预算，故未设置预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。