寿县招商投资促进中心2019年部门决算情况

第一部分 寿县招商投资促进中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市的对内对外开放、利用外资、经济技术联合协作的法律法规和方针政策；牵头研究拟定全县对内对外开放、招商引资、经济技术合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。

（二）负责我县招商引资指导协调委员会办公室的日常工作；统筹规划、协调指导全县对内对外开放、招商引资和经济技术联合协作工作，协调全县对内对外开放工作的相关事项，受理外商投诉；研究制定全县利用外资、经济技术联合协作的中长期规划，组织实施市下达的年度任务。

（三）组织全县招商引资活动；负责国内外投资者来寿县考察投资合作项目，举办各类招商引资活动的联络、协调服务工作；组织我县各类经济组织参加国内外重大投资贸易洽谈会和招商活动；承办县委县政府招商引资、经济合作代表团出访、组团的联络的工作；负责管理全县的委托代理招商、网络招商、媒体招商工作，组织招商引资和合作项目推介；指导和管理全县投资促进工作，协调重点项目的谈判、签约。

（四）负责管理和协调国内外各类经济社会组织和自然人到寿县的投资；分析研究全县招商引资情况，会同有关部门宏观指导全县招商引资工作；管理和监督外商投资企业执行有关涉外法律、法规及履行合同章程情况，并协调解决有关问题；负责全县经济技术协作、社会事业合作的统筹规划、协调指导和组织实施工作；负责省外来寿投资企业、省内合作企业认证工作；指导、协调县内和县际间区域合作组织的工作；配合有关部门推动以科技教育、文化、卫生为重点的社会事业合作；协调经济技术协作项目的实施及有关优惠政策的落实；负责经济技术协作业务统计工作。

（五）督促检查全县改善投资环境，协调解决外来投资者反映的问题和意见；负责全县招商引资奖励暂行规定的组织实施，负责建立对内对外开放工作跟踪督办制度，会同有关部门组织实施；牵头为外来投资者办理相关投资手续，负责全县招商引资工作考核考评工作。

（六）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资和经济技术联合协作重点项目的研究开发，评估论证和项目储备；负责寿县招商网站的维护和管理；建立全县招商引资及经济技术联合协作信息网络，实现网上招商，利用各种有效手段，为县内企业提供信息咨询服务。

（七）参与研究制定全县外向型经济中长期发展计划，编制年度招商引资运行计划，为县委、县政府提供招商决策建议；协调联系全县外来投资企业（含港、澳、台投资企业），掌握外来投资企业合作情况，并定期向县委、县政府报送有关动态；负责全县招商引资工作的宏观管理，跟踪调度全县招商任务落实情况，检查落实年度计划完成情况。

（八）协调组织参加国内大型经贸展销会、洽谈会、博览会和其它大型经贸洽谈活动；管理驻外专业招商机构。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县招商投资促进中心2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县招商投资促进中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 寿县招商投资促进中心2019年部门决算表

第三部分 寿县招商投资促进中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计385.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计385.36万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少了32.92万元，减少7.87%，主要原因是厉行节约，“三公”经费和公议费等定额公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计341.89万元，其中：财政拨款收入338.83元，占99.1%；其他收入3.06万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计364.63万元，其中：基本支出364.63万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计366.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计366.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.42万元，减少1.72%，主要原因是厉行节约，“三公”经费和公议费等定额公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入338.83万元，占本年收入的99.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少6.41万元，减少1.86%。主要原因是厉行节约，“三公”经费和公议费等定额公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出361.56万元，占本年支出的99.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.32万元，增长4.73%。主要原因一是年中追加驻外招商分局工作经费，二是年中追加2018年7月份政策性调资，三是年中追加2018年度一次性工作补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出361.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出344.87万元，占95.38%;社会保障和就业（类）支出7.43万元，占2.05%；卫生健康（类）支出3.26万元，占0.9%；住房保障（类）支出6万元，占1.67%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.78万元，支出决算为361.56万元，完成年初预算的282.96%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因一是年中追加驻外招商分局工作经费，二是年中追加2018年7月份政策性调资，三是年中追加2018年度一次性工作补贴。其中:基本支出361.56万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为118.52万元，支出决算为205.89万元，完成年初预算的173.72%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加招商接待工作经费，二是年中追加招商分局工作经费，三是追加2018年目标考评奖金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0，支出决算为138.69万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是年中追加招商引资工作专项经费，二是年中追加人员调资及附加部分。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0，支出决算为0.3万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加2018年考核优秀等次公务员奖励。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为0，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员2017年一次性生活补助。

5社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为0，支出决算为6.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人工资及公用经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.25万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100.31%，决算数与预算数基本一致。

7..住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为6.01万元，支出决算为6万元，完成年初预算的99.83%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出361.56万元，其中人员经费152.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费209.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年寿县招商投资促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，寿县招商投资促进中心机关运行经费支出209.4万元，比2018年增加8.13万元，增长4.04%，主要原因是年中追加楚都建材城诉讼专项经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度，寿县招商投资促进中心政府采购支出总额20.08万元，其中：政府采购货物支出20.08万元，政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额20.08万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的3.74%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，寿县招商投资促进中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

寿县招商投资促进中心组织对2019年度无涉及绩效自评纳入部门预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县招商投资促进中心2019年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县招商投资促进中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.1万元，支出决算为50.24万元，完成预算的131.86%，决算数大于预算数的主要原因是年度更新公务用车一辆。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县招商投资促进中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0;公务接待费支出决算21.06万元，占41.92%；公务用车购置及运行费支出决算29.18万元，占58.08%。具体情况如下：

     1.2019年度寿县招商投资促进中心无因公出国（境）费支出，与2018年度决算数一致。

    2.公务接待费支出21.06万元, 与2018年度决算相比，减少0.05万元，下降0.24%，下降的原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2019年招商投资促进中心国内公务接待共220批次（无外事接待批次），2241人次（无外事接待人次）。主要是用于接待县外意向投资企业等单位来寿投资考察等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出29.18万元，与2018年度决算相比，增加18.54万元，增长174.25%，增长的原因是年度更新公务用车一辆。2019年安排公务用车购置费19.33万元，其余为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于外出招商引资等工作。2019年底，寿县招商投资促进中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：寿县招商投资促进中心  政务公开电子邮箱：119835810@qq.com。