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  • 主题分类:公告  DOC  
  • 发布机构:县政府办公室
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  • 生成日期:2018-05-22
  • 生效时间:2018-05-22
  • 废止时间:2019-05-22
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  • 信息名称:寿县政府办公室2018年部门预算说明

寿县政府办公室2018年部门预算说明

 

(政府办本级)

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照寿县2018年县级部门综合预算编制方案的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

4、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

5、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助处理县政府各部门及各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题;根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报县政府领导决定。

6、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。

8、指导监督全县政府信息公开工作。

9、负责县人大、政协提交县政府的议案、提案办理工作。

10、负责代管单位的管理工作。

11、办理县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,寿县政府办公室2018年度部门预算仅包括寿县政府办公室本级,无二级预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县政府办公室本级收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。县政府办公室2018年收支总预算802.99万元。

(二)2018年收入预算情况说明

县政府办公室2018年收入预算802.99万元,其中:一般公共预算拨款收入802.99万元,占100%;无政府性基金收入、无财政专户资金、无上年结转。

(三)2018年支出预算情况说明

县政府办公室2018年支出预算802.99万元。

  1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出704.50万元、社会保障和就业支出41.26万元、医疗卫生与计划生育支出20.11万元,住房保障支出37.12万元。
  2. 按支出用途分类,包括基本支出802.99万元,项目支出0万元。

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县政府办公室2018年财政拨款收支总预算802.99万元。包括:一般公共预算拨款收入802.99万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出704.50万元、社会保障和就业支出41.26万元、医疗卫生与计划生育支出20.11万元,住房保障支出37.12万元。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办公室2018年一般公共预算当年拨款802.99万元,比2017年预算减少213.70万元,主要是因退休人员工资纳入社保部门发放等因素。

  1. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出704.50万元、社会保障和就业支出41.26万元、医疗卫生与计划生育支出20.11万元,住房保障支出37.12万元。

  1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务(行政运行)704.50万元,主要用于行政单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出行政事业单位离退休(归口管理的行政单位离退休)41.26万元,主要用于行政单位开支的离休经费

(3)医疗卫生与计划生育支出20.11万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

(4)住房保障支出37.12万元,主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)2018年一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室2018年一般公共预算基本支出802.99万元,其中:

工资福利支出392.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出391.71万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、伙食补助费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出18.41万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明

县政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1. 因公出国(境)费用: 2018年县政府办公室未安排因公出国(境)费用预算,与上年度持平。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2. 公务接待费:2018年安排公务接待费预算56万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府30条规定和市委40条规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定(暂行)的通知》(淮纪〔2013〕27号)规定。县政府办公室在公务接待经费支出方面近几年已大幅压缩,并逐年递减。
  3. 公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。因实行公车改革,我单位已无公车,无公务用车购置及运行维护费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费

2018年县政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算391.71万元。

  1. 政府采购情况

2018年县政府办公室政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

  1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县政府办公室本级共有国有资产410.31万元;2018年部门预算没有安排新增国有资产。

  1. 绩效目标设置情况

2018年县政府办公室各部门履职类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款186万元。

三、名词解释

  1. 财政拨款收入:财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2. 财政专户资金:指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。
  3. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“上年结转”、“事业基金”之外取得的各项收入。
  5. 机关运行经费:指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。
  6. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  7. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  8. ……                                          表格见附件

 

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